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1.如供应商发票未到，需提前付款，应先填写采购申请单，注明材料名称、规格、型号、数量、预计价格、金额、运费、供应商及付款方式(现金、支票、电汇等)。)，由部门负责人签字，报相关部门副总经理审核实施，财务总监批准，总经理签字后方可报销(现金或支票等)。)可以向财务部提出。

2.购买完成后，买方应在一周内提交帐户。买方凭有效单据向财务部结算，即必须附正确有效的单据证明费用。收据和发票必须是原件，并加盖对方公章。不接受复印件和白条。采购时，采购员应尽可能要求供应商开具发票(注：如无法取得收据原件，应取得与原件具有同等法律效力的收据传真)并交回财务部进行财务核算。

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