很多小伙伴都关心发票章和发票税号不一致可以报销吗(发票章的号码与税号不一致这是什么情况?)相关问题，本文通过数据整理出发票章和发票税号不一致可以报销吗(发票章的号码与税号不一致这是什么情况?)，一起来看看吧！

本文目录一览

1，发票号码对不上怎么办2，通用机打发票收款人识别号和盖的发票专用章税号不一致怎么办3，开票信息税号与发票章上的号不一致可以吗4，发票税号与章号不一致5，发票章和开票识别号不一致能认证吗6，发票名称与章不一致的问题7，发票章税号与开票人税号不一致可以吗8，开普通发票时发票号与机打号不一致怎么办9，为什么发票上税务登记号与发票专用章里面的识别号不一样

1，发票号码对不上怎么办

在开票系统里面作废已打印的号码，纸质的直接扣作废章就行了。

2，通用机打发票收款人识别号和盖的发票专用章税号不一致怎么办

只能说明这是一张非正规的发票。 如果发现了，一定要找出票方重新开具正规发票哦。 一般情况下纳税人识别号肯定与发票专用章上的税号是一致的，如不一致有可能是错票或代开的发票或借开的发票，是不能正常报销入账的。

3，开票信息税号与发票章上的号不一致可以吗

可以的。税务总局有解释，三证合一后，原来发票专用章可以继续使用。三证合一后发票章上可以是原来的老税号，不用换，其他情况要重新刻章。

4，发票税号与章号不一致

法律分析：三证合一纳税人，加盖旧发票专用章的发票有效。销售方识别号与发票专用章上税号不一致，建议联系开票方确认具体，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。但根据我国法律规定，规定，对于改革前已经领取税务登记证的存量企业，发生变更，取得18位统一社会信用代码后，原发票专用章、CA证书、财税库银协议继续使用，保留原法律效力。涉及代码变更事宜，由税务机关商有关部门统一办理。因此，三证合一纳税人，加盖旧发票专用章的发票有效。法律依据：《国家税务总局关于推进“三证合一”进一步完善税源管理有关问题的通知》 第四条 对于改革前已经领取税务登记证的存量企业，发生变更，取得18位统一社会信用代码后，原发票专用章、CA证书、财税库银协议继续使用，保留原法律效力。涉及代码变更事宜，由税务机关商有关部门统一办理。五、对于纳税人的清税申请，省税务机关可根据企业经营规模、税款征收方式、纳税信用等指标，进行风险分析，对纳税人进行分类分级管理，制定具体办法，扩大即时办结范围，缩短办理时限，简化办理手续。

5，发票章和开票识别号不一致能认证吗

发票章和开票识别号不一致，同样可以认证，但开票识别号必须是正确的才可以，发票章上的错误是可以认证的；不过最好是去更换发票章，避免出现税务风险。退票。

6，发票名称与章不一致的问题

可以报销。因为营业部是分公司下级，递属于分公司。所以发票章用上一级分公司的，同样具法律效力的。不能这样营业部一般不是法人单位，不可能有公章财务章，只有内部的章，而XX北京分公司他才是法人单位，才有对外的公章，因此这发票没有问题的。

7，发票章税号与开票人税号不一致可以吗

不可以 开票方发票专用章的印章内容要与开票人公司全称，税号一致。要看一下是否因三证合一引起的，如果是三证合一引起的税号不一致发票是有效的，否则就是无效的。因为三证合一税号增加位数，发票章税号与开票人税号不一致可以，其他原因造成的不可以。

8，开普通发票时发票号与机打号不一致怎么办

发票号码和机打号码不一致，发票无效，需要将发票作废之后重新开具。常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。扩展资料;增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况，需要重新开具增值税专用发票。以下就针对几种情况对重新开具专用发票的政策问题进行整理归纳。收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。参考资料来源：百度百科-增值税专用发票应该都是一致的，应该是你放错发票了，请检查你的发票，该作废就作废吧开普通发票时发票号与机打号不一致，先把发票号与机打号不一致的发票保存好。再找出发票号与机打号一致的发票，重新打印出来就可以了。待开发票开到原来发票号与机打号不一致的发票时，再在机器里把原来发票号与机打号不一致的发票做作废或退票处理。朋友 你一定是放错发票了你是不是放错发票了，发票号肯定是对上的如果放错了，当月的就单月作废，人后重新开

9，为什么发票上税务登记号与发票专用章里面的识别号不一样

一个是工商注册好，一个是税务识别号（三）专用发票开具方法 1、有关栏项填写要求 （1）购货单位和销货单位的“名称”、“地址”、“纳税人登记号”栏，应填写全称，不得简写； （2）“货物或应税劳务名称”栏，填写销售货物或提供应税劳务的名称和型号。如果销售货物或应税劳务的品种较多，纳税人可按照不同税率的货物进行汇总开具专用发票； （3）“单价”栏，填写单位货物或应税劳务不含增值税价格。如果纳税人将价格和增值税额合并定价的，应先计算出不含税单价，然后按不含税单价填写本栏。单价的尾数，“元”以下一般保留到“分”，特殊情况下，也可以适当增加保留的位数。如果是汇总开具专用发票，此栏可以不填写； （4）“金额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销售额，不包含增值税税额，计算公式为：销售额＝不含税单价×数量； （5）“税率”栏，填写货物或者应税劳务所适用的增值税税率17％或13％；一般纳税人销售按照规定可以实行简易办法计算缴纳增值税的货物，本栏填写征收率6％； （6）“价税合计”栏，填写各项货物和应税劳务销售额（金额）与税额汇总数的大小写金额。在小写数前用“ ”符号封顶，在未填用的大写金额单位前划上“ ” 符号封顶； （7）购销双方的“开户银行及帐号”栏及电话号码，必须如实填写，否则不得作为税款的抵扣凭证。 例：合肥光华有限公司属于一般纳税人，1997年7月8日销售给蚌埠大众有限公司（一般纳税人）10个车床配件，单价（含税）为400元，贷款共4000元，采用交款提货结算方式，开具专用发票。 含税单价 400 车床配件不含税单价＝————＝———— ＝341.88（元） 1＋税率 1＋17％ 销售额＝341.88×10＝3418.80（元） 增值税税额＝3418.80×17％＝581.20（元） 根据上述情况，开具专用发票如下（见附件24）： 2、汇总开具 为了减少开具专用发票的工作量，降低专用发票的使用成本，国家税务总局规定销售货物品种较多的，可以汇总开具专用发票。如果所售货物适用的税率不一致，应按不同税率分别汇总开具专用发票。汇总开具专用发票，可以不填写“计量单位”、“数量”和“单价”栏。 汇总开具专用发票，必须同时开具并加盖财务专用章或发票专用章的销货清单。销货清单填写的购销双方的单位名称、商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、销售额、销货清单的汇总销售额应与专用发票“金额”栏的数字一致。购货方应索取销货清单一式两份，分别附在发票联和抵扣联之后。 例：安徽利民金属有限公司属于一般纳税人，1997年9月20日销售给淮北金属材料公司（一般纳税人）普型钢板2吨，角钢7.5号8吨，角钢9号5吨，角钢14号10吨。采用交款提货结算方式，开具专用发票。 各项钢材的单价、销售额、税额计算结果如下： 货物名称 数量(吨) 不含税单价(元) 销售额(元) 税额(元) 普型钢板 2 2900 5800 986 角钢7.5号 8 2100 16800 2856 角钢9号 5 2200 11000 1870 角钢14号 10 2300 23000 3910 合计 56600 9622 根据上述情况，开具专用发票如下（见附件25）： 3、价外费用 销售货物或应税劳务收取价外费用，如果价格与价外费用需要分别填写，可以在专用发票的“单价”栏填写价、费合计数，另附价外费用项目表交与购货方。价外费用项目表应填写购销双方的单位名称、收取价外费用的商品或劳务的名称、计量单位、数量、价外费用的项目名称、单位收费标准及价外费用金额（单位费用标准乘以数量），并加盖销售方的财务专用章或发票专用章。购货方应索取价外费项目表一式两份，分别附在发票联和抵扣联后。 4、销货退回或销售折让 销售货物并向购买方开具专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下规定办理：购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票联和税款抵扣联主动退还销售方。销售方收到后，应在该发票联和税款抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，作为扣减当期销项税额的凭证。未收到购买方退还的专用发票前，销售方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销售方应按折让后的货款重开专用发票； 在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国税机关开具的《进货退出或索取折让证明单》（以下简称《证明单》）送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到《证明单》以前，不得开具红字专用发票；收到《证明单》后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的的凭证；购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。《证明单》的基本联次为三联：第一联为存根联，由国税机关留存备查；第二联为证明联，交由购买方送销售方为开具红字专用发票的合法依据；第三联由购货方单位留存。一般纳税人取得的《证明单》应按照国税机关的要求装订成册，并按照有关发票保管的规定进行保管。 （四）专用发票的开具时限 专用发票应按以下规定时限开具，不得提前或滞后： 1、采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为货物发出的当天； 2、采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天； 3、采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天； 4、将货物交付他人代销，为收到受托送交的代销清单的当天； 5、设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，按规定应当征收增值税的，为货物移送的当天； 6、将货物作为投资提供给其他单位或个体经营的，为货物移送的当天； 7、将货物分配给股东，为货物移送的当天。 一般纳税人必须按规定时限开具专用发票，对已开具专用发票的销售货物，要及时足额计入当期销售额计税。

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